第一部分 云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
繼承和弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心組織實(shí)施國(guó)家級(jí)、省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目及其代表性傳承人的搶救、保護(hù)和傳承：承擔(dān)對(duì)傳承人的文字采集，編輯與圖片、音像資料的出版：創(chuàng)作保護(hù)活動(dòng)。向全社會(huì)展示我省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)成果，營(yíng)造全民共同參與自覺保護(hù)和傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的意識(shí)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
機(jī)構(gòu)情況：屬于獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)數(shù)為1。
（三）重點(diǎn)工作概述
2022年中心將持續(xù)做好以下工作任務(wù)：
1.做好2022年全省持續(xù)開展的全省非遺骨干田野調(diào)查培訓(xùn)和傳承人培訓(xùn)工作；
2.繼續(xù)推進(jìn)省委宣傳部、國(guó)家圖書館中國(guó)記憶項(xiàng)目中心、省民族宗教事務(wù)委員會(huì)、省文化和旅游廳、省非遺中心等機(jī)構(gòu)聯(lián)合開展的云南省人口較少民族口頭傳統(tǒng)典藏工作和對(duì)既有成果的宣傳推介和驗(yàn)收工作;
3.全力準(zhǔn)備第三屆全省傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演工作；
4.做好2020年國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目代表性傳承人記錄工作的自評(píng)估和通查驗(yàn)收工作；
5.持續(xù)開展2022年國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目代表性傳承人記錄項(xiàng)目的的招投標(biāo)工作；
6.在全面啟動(dòng)全省70以上省級(jí)傳承人搶救性記錄工作的同時(shí)，完善具體項(xiàng)目的招投標(biāo)、培訓(xùn)和實(shí)施開展計(jì)劃方案；
7.堅(jiān)持做好2022年全省文化和自然遺產(chǎn)日的線上、線下以及“云南省非遺公開課的”的宣傳推介活動(dòng)；
8.繼續(xù)參與山東非博會(huì)、浙江非遺展等宣傳展示活動(dòng)；
9.開展全省第五批省級(jí)非遺項(xiàng)目的申報(bào)評(píng)審工作；
10.完善云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)字化管理系統(tǒng)建設(shè)，并衷心網(wǎng)站進(jìn)行升級(jí)；
11.在2021年開展各州市非遺宣傳展示片攝制的基礎(chǔ)上，做到全省覆蓋。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有33人，其中：財(cái)政全額保障33人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員45人，其中：離休1人，退休44人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入854.08萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算854.08萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入較少，主要原因分析一般公共預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入854.08萬(wàn)元，其中:本年收入668.28萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入185.80萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款668.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少，主要原因分析財(cái)政撥款項(xiàng)目收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出854.08萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出668.28萬(wàn)元，其中：基本支出658.28萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加26.08，主要原因分析2022年新增在編人員1名增加工資支出，2名正式退休人員增加職業(yè)年金經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加10萬(wàn)元，主要原因分析國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入納入項(xiàng)目支出核算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化創(chuàng)作與保護(hù)466.13萬(wàn)元，主要用于單位在職在編人員工資發(fā)放。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13.80萬(wàn)元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出50.71萬(wàn)元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出19.38萬(wàn)元，主要用于2名退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療43.53萬(wàn)元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29.67萬(wàn)元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)中公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.06萬(wàn)元，主要用于離退休人員醫(yī)療支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金42.00萬(wàn)元，主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額5.10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心部門2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4.70萬(wàn)元，較上年減少3.74萬(wàn)元，下降44.31%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心部門2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年減少0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.61萬(wàn)元，較上年減少0.02萬(wàn)元，下降3.17%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待61人次。
減少原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心部門2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.09萬(wàn)元，較上年減少3.72萬(wàn)元，下降47.63%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.09萬(wàn)元，較上年減少3.72萬(wàn)元，下降47.63%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少原因減少原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1.完成2022年非遺宣傳展示活動(dòng)，開展非遺保護(hù)、傳承、利用、調(diào)研、研討、交流活動(dòng)。包括：參加全國(guó)或舉辦云南省非遺宣傳展示活動(dòng)；開展非遺進(jìn)社區(qū)、校園活動(dòng)。
2.（1）宣傳非遺保護(hù)法規(guī)、政策；實(shí)時(shí)發(fā)布云南省文化和旅游廳和云南省非遺中心關(guān)于非遺保護(hù)的通知文件，指導(dǎo)全省非遺保護(hù)業(yè)務(wù)單位開展工作；及時(shí)更新非遺保護(hù)新動(dòng)態(tài)，向公眾宣傳普及云南非物質(zhì)文化遺產(chǎn)；（2）為非遺保護(hù)工作者提供學(xué)習(xí)交流平臺(tái)，向社會(huì)各界廣泛征集，發(fā)布非遺保護(hù)理論研究成果；（3）網(wǎng)站系統(tǒng)程序技術(shù)支持（日常運(yùn)維、定期巡檢、網(wǎng)站功能改善、域名管理及續(xù)費(fèi)、服務(wù)器漏洞掃描及備份檢測(cè)、微信公眾號(hào)續(xù)費(fèi)、網(wǎng)站24×7全天候宕機(jī)檢測(cè)告警、網(wǎng)站云備份）。
3.開展非遺保護(hù)工作人員行政能力培訓(xùn)及傳承人傳承能力提升培訓(xùn)班。
4.完成非遺理論研究，含課題調(diào)研、編輯出版《云南非遺研究》、《云南省第四卷非遺代表性傳承人名錄》。
5.完成非編設(shè)備采購(gòu)。
2022年績(jī)效指標(biāo)：培訓(xùn)非遺工作人員數(shù)量≧200人，非遺進(jìn)校園活動(dòng)參與人數(shù)≧200人，培訓(xùn)班合格率≧95%，傳承人活動(dòng)可持續(xù)影響≧2年，傳承人群滿意度≧95%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心部門資產(chǎn)總額531.17萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)302.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)571.51萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程48.5萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)73.32萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加198.55萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加48.88萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入9.08萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)144.48平方米，資產(chǎn)出租收入9.08萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
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